| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /193 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ĎORĎ Jozef |
| Adresa: | ,99125 Čebovce |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vybudovanie ústredného kúrenia OÚ Pôtor v zmysle cenovej ponuky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15552,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 22.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2020 |
| Súbor: | DF_20_193 |
| Zverejnené: | 23.12.2020 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 19:47.
